Дополнение
Отредактируем журнал ПриходныеНакладные. Добавим в него две графы – Кол из реквизита таблицы Кол, и Сумма из реквизита СуммаСНДС. Настроим форму журнала.
Перейдем к форме документа. Создаем ее. Поля АвторДокумента и Курс делаем недоступными. В полях ввода Валюта и ДатаКурса пишем формулу Валюта(). Поля табличной части СуммаБНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС делаем недоступными. В поле Товар пишем формулу Товар(), в поле Кол – Кол(), в поле ЦенаБНДС – ЦенаБНДС(), в поле ЦенаСНДС – ЦенаСНДС(). Под таблицей добавим текст с формулой для вычисления суммы по колонке Итог("Кол"), Итог("СуммаБНДС"), Итог("СуммаБНДС"). В модуле формы документа пишем:
Перем СтВалюта;
Перем СтДатаКурса;
Перем СтКурс;
//==========================================================
Процедура ВводНового()
АвторДокумента=СокрЛП(ИмяПользователя());
ФирмаДокумента=Константа.ОснФирма;
Валюта=Константа.ОснВалюта;
ДатаКурса=ДатаДок;
Курс=1;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
Поставщик = Константа.ОснПоставщик;
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура ПриОткрытии()
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
ПриЗаписиПерепроводить(1);
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура Валюта()
// При смене валюты, либо даты курса
КурсС=СтКурс;
КратС=СтВалюта.Кратность;
КурсН=Валюта.Курс.Получить(ДатаКурса);
КратН=Валюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсС*КратН)/(КурсН*КратС),6,1); // переводим в валюту документа
Курс=КурсН;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
// Обходим строки
ЦенаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Коэфф,2,1);
ЦенаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Коэфф,2,1);
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецЦикла;
СтВалюта=Валюта;
СтДатаКурса=ДатаКурса;
СтКурс=Курс;
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура Товар()
// Изменили товар, пересчитаем цену с НДС
ЦенаСНДС=Окр(ЦенаБНДС*(1+(Товар.НДС.Значение/100)),2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура Кол()
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура ЦенаБНДС()
ЦенаСНДС=Окр(ЦенаБНДС*(1+(Товар.НДС.Значение/100)),2,1);
// Определим цену с НДС по цене без НДС
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры
//==========================================================
Процедура ЦенаСНДС()
ЦенаБНДС=Окр(ЦенаСНДС*(1-(Товар.НДС.ОбрЗначение/100)),2,1);
// Определим цену без НДС по цене с НДС
СуммаБНДС=Окр(ЦенаБНДС*Кол,2,1);
СуммаСНДС=Окр(ЦенаСНДС*Кол,2,1);
СуммаНДС=СуммаСНДС-СуммаБНДС;
КонецПроцедуры
Теперь переходим к модулю документа. В этом документе наша операция будет уже посложней, в одной операции будет объединено несколько проводок, причем одна проводка будет относиться ко всему документу целиком, а остальные будут формироваться по строкам документа. Пишем следующую процедуру
Процедура ОбработкаПроведения()
Если Склад.Выбран()=0 Тогда
// Если склад не указан
Сообщить("Документ Приходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран склад получатель");
// Делаем сообщение
НеПроводитьДокумент();
// Указываем, что документ проводить не надо
Возврат;
// Выходим из процедуры
КонецЕсли;
Если Поставщик.Выбран()=0 Тогда
Сообщить("Документ Приходная накладная №"+НомерДок+" от "+ДатаДок+"
|не проведен.
|Не выбран поставщик");
НеПроводитьДокумент();
Возврат;
КонецЕсли;
КурсД=Курс;
КратД=Валюта.Кратность;
КурсУ=Константа.ОснВалюта.Курс.Получить(ДатаДок);
КратУ=Константа.ОснВалюта.Кратность;
Коэфф=Окр((КурсД*КратУ)/(КурсУ*КратД),6,1);
// Переводим в валюту документа
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
// Обходим строки
ПривязыватьСтроку(НомерСтроки);
// Здесь мы хотим указать какая строка документа вызвала эту проводку
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("10.2",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Дебет.МестоХранения = Склад;
Операция.Дебет.Комплектующее = Товар;
Операция.Дебет.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Контрагент = Поставщик;
Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Количество = Кол;
Операция.Сумма = Окр(СуммаБНДС*Коэфф,2,1);
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Поступление комплектующих";
Операция.НомерЖурнала = "6";
КонецЦикла;
ПривязыватьСтроку(0);
// Эта проводка по всему документу вцелом
Операция.НоваяПроводка();
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("19.3",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60",ПланыСчетов.Наш);
Операция.Кредит.Контрагент = Поставщик;
Операция.Кредит.ПриходнаяНакладная = ТекущийДокумент();
Операция.Сумма = Окр(Итог("СуммаНДС")*Коэфф,2,1);
Операция.Фирма = ФирмаДокумента;
Операция.Комментарий = "Учет НДС по поступ. комплектующим";
Операция.НомерЖурнала = "6";
Операция.Содержание = "Поступление комплектующих";
Операция.СуммаОперации = Окр(Итог("СуммаСНДС")*Коэфф,2,1);
Операция.Автор = АвторДокумента;
Операция.Записать();
КонецПроцедуры
Теперь, когда создан документ "Приходная накладная", нам надо внести соответствующую поправку в Субконто ПриходнаяНакладная. Укажем в этом Субконто тип как Д.ПриходнаяНакладная.
2.34 Работа с документом ПриходнаяНакладная.
Документ "Приходная накладная" создан, в интерфейс внесен сам документ и его журнал. Давайте попробуем поработать с этим документом. Войдем в 1С:Предприятие и создадим Приходную накладную №1 от 02.01.2001.
Цены попытаемся вводить как с НДС, так и без НДС. Попробуем менять валюту. И наконец, проведем этот документ и посмотрим на получившуюся операцию и проводки. Создана одна операция на сумму 270 рублей и четыре проводки, три по дебету 10-ого счета на сумму 75, 100 и 50 рублей, и одна по дебету 19-ого счета на сумму 45 рублей. Документ попробуем проводить с разной валютой.
Используем теперь документ "Учет НДС" для списания с налогов суммы уплаченного поставщику НДС за купленные нами комплектующие. Вводим УчетНДС №1 от 03.01.2001. Сумма – 45 рублей. Проводим. Смотрим на операцию и проводку. Посмотрим как действует журнал проводок (меню Действия, команда "Перейти в журнал проводок"). Попробуем разделить по журналам нашим флажком. Все работает.
Глава 7
2.37 Документ НарядНаСборку.
Этим документом мы будем запускать в производство очередную партию комплектующих. В наряде будет указано с какого склада брать заготовки, кто из работников будет заниматься сборкой и, главное, какие изделия и в каком количестве должны быть сделаны. Количество и ассортимент комплектующих мы будем определять по справочнику Комплектация.
Проводка документа (Д 20 – К 10.2). Документ должен будет списать со склада некоторое количество комплектующих, при этом списание должно идти по методу FIFO, в первую очередь из более ранних накладных.
Документ будет помещен в специальный журнал.
|
Идентификатор: НарядНаСборку Журнал: НарядыНаСборку Нумератор: Нет Периодичность: Год Длина: 5 Тип: число Уникальность: да Автонумерация: да Может являться основанием для документа любого вида?: нет |
|
|
Проводить: да Автоматическое удаление движений: да Автоматическая нумерация строк: да |
Бухгалтерский учет: да Расчет: нет Оперативный учет: нет |
|
Создавать операцию: Всегда Редактировать операцию: нет |
|
